一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：17465萬元，其中稅收收入為17102萬元，非稅收入為363萬元。按財(cái)政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入12398萬元，基金預(yù)算收入1304萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4498萬元，合計(jì)可支配財(cái)力18200萬元。
（一）2024年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成12398萬元，其中：稅收收入11844萬元，非稅收入554萬元；上級(jí)補(bǔ)助4498萬元，總收入16896萬元。
根據(jù)2024年決算編制的初步情況，支出完成16896萬元，其中：上解上級(jí)支出2029萬元，一般公共預(yù)算支出14867萬元，具體情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出1111萬元；
（2）國防支出2萬元；
（3）公共安全支出691萬元；
（4）教育支出5704萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出9萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出2779萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出2111萬元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出687萬元；
（9）農(nóng)林水支出1337萬元；
（10）住房保障支出431萬元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。
（二）2024年鎮(zhèn)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成1304萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入785萬元，彩票公益金收入6萬元，污水處理費(fèi)收入431萬元，上年結(jié)余收入82萬元。
根據(jù)2024年決算編制的初步情況，政府性基金支出完成1222萬元,年終結(jié)余82萬元，具體情況如下：
（1）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出482萬
（2）土地開發(fā)支出303萬
（3）污水設(shè)施建設(shè)支出431萬
（4）社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等支出6萬
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)支出8萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9萬元。
2024年鎮(zhèn)可支配財(cái)力為18200萬元，財(cái)政決算總支出為18200萬元，實(shí)現(xiàn)了量入為出。
（四）2024年財(cái)政主要工作
2024年,全鎮(zhèn)上下深入學(xué)習(xí)貫徹全省高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)、江門市和鶴山市高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會(huì)會(huì)議精神，堅(jiān)定發(fā)展信心，以“三年工程瞄準(zhǔn)兩年干”勁頭，“時(shí)不我待”的緊迫感投入到“百千萬工程”工作中。我鎮(zhèn)財(cái)政工作也始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，確保財(cái)政資金精準(zhǔn)高效使用，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（1）強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控收支保平衡。本年我鎮(zhèn)稅收收入17102萬元，稅收占比98%，對(duì)比去年同期增加823萬元。全年收入達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，確保全鎮(zhèn)財(cái)政收入在合理區(qū)間運(yùn)行，為“六穩(wěn)”“三保”支出提供財(cái)力支撐。與此同時(shí)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重大任務(wù)財(cái)力保障，統(tǒng)籌存量、用好增量。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先原則，抓好三公經(jīng)費(fèi)支出、重點(diǎn)工作部署等剛性支出需求，壓減非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（2）合理規(guī)劃收支，聚集財(cái)力保民生。一是不斷優(yōu)化教育資源。2024年度安排生均經(jīng)費(fèi)578萬元，切實(shí)保障我鎮(zhèn)中小學(xué)的日常運(yùn)行，持續(xù)優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，完善升級(jí)小學(xué)教學(xué)平臺(tái)及中學(xué)電腦室。二是持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)。農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出277萬元，特困人員供養(yǎng)金支出139萬元，退伍軍人、義務(wù)兵及撫恤支出 169萬元，就業(yè)驛站優(yōu)化提升支出20萬元提升了鎮(zhèn)公共就業(yè)體系水平 ；三是狠抓基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資金保障，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出705萬元，有效保障了基本醫(yī)療資源的供給。
（3）抓好資金“組合拳”，助力重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)發(fā)展。一是搶抓專項(xiàng)債券政策機(jī)遇，充分發(fā)揮了專項(xiàng)債券在穩(wěn)投資、補(bǔ)短板、擴(kuò)內(nèi)需中的重要作用。2024年鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目已累計(jì)發(fā)行專項(xiàng)債券資金5.92億元。硅能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初具成效，隆基綠能項(xiàng)目首線已投產(chǎn)，力爭(zhēng)將其打造成為全省首位的光伏組件特色產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)9條核心道路建設(shè)加速推進(jìn)，已開工6.9公里，已通車3.5公里。園區(qū)北片區(qū)配套供水及供電設(shè)施工程的完成，有效保障信義玻璃園區(qū)生產(chǎn)生活需求。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持我鎮(zhèn)“百千萬工程”重點(diǎn)任務(wù)，2024年共投入資金686萬元。其中：國道325城市快速公路建設(shè)項(xiàng)目工程投入379萬元，典型示范村建設(shè)項(xiàng)目（址山鎮(zhèn)云東村）投入50萬元，新型城鎮(zhèn)化品質(zhì)提升項(xiàng)目投入（蓮珠新村光伏+鄉(xiāng)村綜合應(yīng)用項(xiàng)目、址山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升）155萬元，典型鎮(zhèn)培育資金投入92萬元，鶴山市各鎮(zhèn)（街）河湖保潔項(xiàng)目10萬元等，從道路交通，村容村貌，光伏電力，農(nóng)業(yè)建設(shè)等方面全力打造生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)振興的美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（4）深入資源整合，激發(fā)經(jīng)濟(jì)新活力。一是鎮(zhèn)屬國資公司聯(lián)合昆華、云中、云東、云新等7家經(jīng)聯(lián)社成立鶴山市騰云貿(mào)易有限公司，進(jìn)一步挖掘、激活農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源增值潛力，有效整合、利用、開發(fā)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。二是配合龍山片整體風(fēng)貌及商業(yè)配套升級(jí)需要，將龍山風(fēng)情街、龍山市場(chǎng)連片打造成龍山片區(qū)消費(fèi)綜合體，優(yōu)化原龍山市場(chǎng)空間布局，合理擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，完善周邊配套設(shè)施建設(shè)，全面提升市場(chǎng)服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化菜市建設(shè)。
二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）
2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排。預(yù)算編制方向既立足當(dāng)前穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生，又著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)促改革、防風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)認(rèn)真落實(shí)上級(jí)工作部署，堅(jiān)持以收定支，強(qiáng)化預(yù)算約束，以實(shí)現(xiàn)“有效市場(chǎng)”與“有為政府”的協(xié)同，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2025年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
（一）2025年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況
（1）一般公共財(cái)政預(yù)算收入17502萬元
1.鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入12476萬元；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入5026萬元。
（2）一般公共財(cái)政預(yù)算支出17502萬元（含上解上級(jí)支出）
1.一般公共服務(wù)支出1613萬元；
2.國防支出2萬元；
3.公共安全支出470萬元；
4.教育支出5276萬元；
5.社會(huì)保障和就業(yè)2882萬元；
6.衛(wèi)生健康支出2576萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出396萬元；
8.農(nóng)林水支出1384萬元；
9.住房保障支出1159萬元；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元；
11.上解上級(jí)支出1736萬元。
（3）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費(fèi)支出21萬元；
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29萬元；
3.會(huì)議費(fèi)支出5萬元。
（二）2025年政府性基金預(yù)算安排情況
（1）政府性基金收入1682萬元（含上年結(jié)余）
1.國有土地使用出讓收入1200萬元；
2.污水處理費(fèi)收入400萬元；
3.上年結(jié)余收入82萬元。
（2）政府性基金支出1682萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1682萬元。
三、2025年財(cái)政主要工作
2025年，我鎮(zhèn)財(cái)政要繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，圍繞市委市政府重點(diǎn)工作任務(wù)，聚焦深入實(shí)施“百千萬工程”，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，不斷做好財(cái)政工作：
（一）抓好重點(diǎn)資源，拓寬財(cái)政收入新賽道
一是加強(qiáng)“稅地聯(lián)動(dòng)”推動(dòng)稅收協(xié)同共治。聯(lián)合稅務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)管理，收集整理企業(yè)資源使用、獎(jiǎng)補(bǔ)和納稅變化等情況，及時(shí)向稅務(wù)部門提供數(shù)據(jù)疑點(diǎn)，落實(shí)信息反饋機(jī)制，切實(shí)堵塞征管漏洞，密切跟進(jìn)轄區(qū)內(nèi)基建投資項(xiàng)目稅收入庫情況，防止稅源流失，持續(xù)推進(jìn)低效用地整治，提高工業(yè)用地含稅量，優(yōu)化資源配置。二是深挖非稅增收潛力。加快鎮(zhèn)屬資源資產(chǎn)盤活處置進(jìn)程，確保租金、衛(wèi)生清潔費(fèi)等常規(guī)非稅收入按時(shí)入庫，促進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，充分發(fā)揮址山鎮(zhèn)作為省硅能源產(chǎn)業(yè)基地，具有實(shí)施“光伏+建筑”的良好基礎(chǔ)，深入新能源發(fā)電站項(xiàng)目 的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，發(fā)掘財(cái)稅增收的新通道。
（二）堅(jiān)持以民為本，持續(xù)改善支出結(jié)構(gòu)。
貫徹落實(shí)《鶴山市本級(jí)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實(shí)施方案》，嚴(yán)控一般性支出，有序壓降編外人員規(guī)模，嚴(yán)格“六公”經(jīng)費(fèi)事前報(bào)備審批，對(duì)超預(yù)算、無報(bào)備、非必要的支出需求原則上不予安排，切實(shí)壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，控制支出規(guī)模，集中財(cái)力保農(nóng)業(yè)發(fā)展、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會(huì)穩(wěn)定。逐步推進(jìn)財(cái)政的支出方向進(jìn)一步向民生傾斜，更多資金資源“投資于人”、服務(wù)于民生，支持?jǐn)U大就業(yè)、促進(jìn)居民增收減負(fù)、加強(qiáng)消費(fèi)激勵(lì)，以增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。
（三）優(yōu)化資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)使用效率。
依托行政事業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)及自行引進(jìn)的內(nèi)部資產(chǎn)管理系統(tǒng)同步開展資產(chǎn)管理，建立數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)確掌握實(shí)物資產(chǎn)的實(shí)有存量，探索資產(chǎn)管理新模式，進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)管理制度，落實(shí)線辦責(zé)任制、跟蹤制，以數(shù)據(jù)清單為依據(jù)，堅(jiān)持“誰使用、誰保管”原則，增強(qiáng)各部門對(duì)資產(chǎn)管理的意識(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)配置、使用、處置等各環(huán)節(jié)管理。
（四）加強(qiáng)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，確保財(cái)政可持續(xù)性。
在加大財(cái)政支出力度的同時(shí)，需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。一是合理安排政府債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)政府性債務(wù)資金的審查，著重將政府性債券資金的預(yù)算安排和使用方向、政府部門債務(wù)的監(jiān)控管理等事項(xiàng)納入重點(diǎn)監(jiān)測(cè)范圍，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，全方位監(jiān)督政府債務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的安排使用、償債來源，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問題，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
（五）強(qiáng)化資金要素保障，助推“百千萬工程”。
一是精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，對(duì)標(biāo)申報(bào)條件，多渠道對(duì)接與協(xié)同，積極爭(zhēng)取各方資金，強(qiáng)化我鎮(zhèn)資金庫，保障“百千萬工程”落地見效。2025年?duì)幦 鞍倏h千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金約2800萬元，主要投入到址山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)入口通道環(huán)境提升工程，址山鎮(zhèn)美麗主街建設(shè)工程，址山鎮(zhèn)“光伏+”示范點(diǎn)建設(shè)工程，址山鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)外立面升級(jí)改造工程，鶴山市址山中學(xué)教學(xué)樓工程等項(xiàng)目中。二是繼續(xù)爭(zhēng)取我鎮(zhèn)專項(xiàng)債項(xiàng)目的資金發(fā)行額度，持續(xù)推進(jìn)鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項(xiàng)目、廣東省產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺(tái)—江門硅能源產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升路網(wǎng)配套。三是緊跟財(cái)政政策導(dǎo)向，高度重視新增專項(xiàng)債券用作項(xiàng)目資本金項(xiàng)目，積極與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，撬動(dòng)社會(huì)資本。同時(shí)，積極申報(bào)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債項(xiàng)目，解決項(xiàng)目用地前期支出壓力，規(guī)范土地儲(chǔ)備融資行為，促進(jìn)土地資源合理利用。
2025年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，以飽滿的工作熱情，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，以拔頭籌、爭(zhēng)上游的精神姿態(tài)，以新?lián)?dāng)、新作為推動(dòng)址山財(cái)政再上新臺(tái)階，推動(dòng)址山鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展。
附件：1.鶴山市2024年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
2.鶴山市2024年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
3.鶴山市2025年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
4.鶴山市2025年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
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