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2015 年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開(kāi)

 

第一部分 2015 年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，組織實(shí)施本市房改工作，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場(chǎng)，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。

納入部門(mén)預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及歸口管理的十二個(gè)事業(yè)單位，鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站，鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站，鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心，鶴山市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)38人，實(shí)有人數(shù)39人，退休人員35人，政府統(tǒng)一招聘臨工2人，歸口管理十二個(gè)事業(yè)單位編制人數(shù)58人，實(shí)有人數(shù)54人，退休人員18人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站編制人數(shù)26人，實(shí)有人數(shù)24人，退休人員5人；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人，退休人員2人，政府安排越戰(zhàn)軍人1人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人；鶴山市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將繼續(xù)從改革發(fā)展穩(wěn)定的大局出發(fā)，開(kāi)拓創(chuàng)新，真抓實(shí)干，努力促進(jìn)房地產(chǎn)和建設(shè)各項(xiàng)管理工作任務(wù)的順利開(kāi)展。一是圍繞市委市政府的中心工作狠抓落實(shí)；二是加強(qiáng)建筑市場(chǎng)和工程質(zhì)量安全管理；三是加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，提高房屋登記規(guī)范化管理水平。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015 年部門(mén)收入預(yù)算8496.34萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3366.38 萬(wàn)元，占39.62%；基金預(yù)算收入5129.96 萬(wàn)元，占60.38%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015 年部門(mén)支出預(yù)算8496.34 萬(wàn)元，其中本年支出8496.34 萬(wàn)元，占100%，包括：一般公共服務(wù)支出5.6 萬(wàn)元，占0.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出248.16 萬(wàn)元，占2.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出64.80 萬(wàn)元，占0.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2328.99 萬(wàn)元，占27.41%；住房保障（類(lèi)）支出5848.79 萬(wàn)元，占68.84%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8496.34萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1521.10萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算6975.24萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：1.撫恤費(fèi)1.36萬(wàn)元；2.歸口下屬事業(yè)單位的工資及公用經(jīng)費(fèi)共782.06萬(wàn)元；3.工程建設(shè)管理支出5萬(wàn)元；4.公房維修、稅金及物業(yè)管理費(fèi)共404.50萬(wàn)元；5.培訓(xùn)費(fèi)及購(gòu)置集體意外險(xiǎn)、購(gòu)置規(guī)范書(shū)、一越戰(zhàn)軍人工資補(bǔ)貼共14.15萬(wàn)元；6.保障性安居工程支出5742.22萬(wàn)元；7.住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金綜合管理平臺(tái)購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)資金支出25.95萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)45.26萬(wàn)元。

（一）沒(méi)有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

（三）公務(wù)車(chē)保有量20輛，全年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.79萬(wàn)元，主要包括本局機(jī)關(guān)及14個(gè)歸口下屬事業(yè)單位的車(chē)輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4.47萬(wàn)元，主要包括上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)   45.26   萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少   1.84   萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 40.79  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 2.81  萬(wàn)元，減少原因： 加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 4.47  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.97  萬(wàn)元，減少原因： 減少經(jīng)費(fèi)支出   。

 

附件：

          1、2015住建局預(yù)算公開(kāi)表格.XLS

          2、2015年市招標(biāo)造價(jià)站預(yù)算公開(kāi)表格.XLS

          3、2015年市質(zhì)安站預(yù)算公開(kāi)表格.XLS

          4、2015年市建管中心預(yù)算公開(kāi)表格.XLS

          5、2015年市住宅維修資金管理中心預(yù)算公開(kāi)表格.XLS