一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和黨的二十屆二中、三中全會精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，圍繞市委市政府高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務(wù)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線，管好用好財(cái)政資金，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，扎扎實(shí)實(shí)完成好各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）2024年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，桃源鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)稅收收入（全庫）47,663萬元，實(shí)現(xiàn)地方公共財(cái)政收入（市庫）15,979萬元，比去年同期可比實(shí)績增加86萬元，增長0.54%。2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,461萬元，其中上級補(bǔ)助收入5,888萬元；一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,461萬元，其中上解支出3,442萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,461萬元。
（1）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入10,573萬元；
（2）上級補(bǔ)助收入5,888萬元。
2.一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)16,461萬元。
（1）一般公共服務(wù)支出1,284萬元；
（2）公共安全支出639萬元；
（3）教育支出4,507萬元；
（4）社會保障和就業(yè)支出2,363萬元；
（5）衛(wèi)生健康支出1,608萬元；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出317萬元；
（7）農(nóng)林水支出1,893萬元；
（8）住房保障支出408萬元；
（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.35萬元；
（10）上解支出3,442萬元。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)決算情況:
（1）公務(wù)接待費(fèi)：0.16萬元；
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：11萬元；
（3）因公出國（境）費(fèi)用：0萬元；
（二）2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，政府性基金收入2,642萬元，其中上級補(bǔ)助收入412萬元；政府性基金支出2,642萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。其中：
1.政府性基金收入2,642萬元。
（1）國有土地使用出讓收入1480萬元；
（2）污水處理費(fèi)收入750萬；
（3）上級補(bǔ)助性收入412萬元。
2.政府性基金支出2,642萬元。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,637.20萬元；
（2）其他支出4.46萬元。
備注：2024年桃源鎮(zhèn)最終收支情況以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（三）2024年鎮(zhèn)財(cái)政主要工作
2024年，我們堅(jiān)持制造業(yè)當(dāng)家“一把手”工程，搶抓機(jī)遇，謀項(xiàng)目、促發(fā)展，堅(jiān)持地方公共財(cái)政收入（市庫）穩(wěn)中求進(jìn)，同比增收86萬元，增長0.5%；稅收收入因受房地產(chǎn)市場及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，受到一定的沖擊，降幅為4.2%；非稅方面，2024年有蟠龍用地指標(biāo)費(fèi)用的大宗收入，較去年增長185.1%。但歷史債務(wù)的存在、剛性支出需求的增加、高質(zhì)量發(fā)展和深入實(shí)施“百千萬工程”需要投入的資金大,財(cái)政運(yùn)作異常艱難。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅(jiān)克難，全面保障基本運(yùn)作支出，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
1.優(yōu)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，始終把組織收入放在首位，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，狠抓稅收收入，力促非稅收入，保證財(cái)政收入質(zhì)量。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按“輕重緩急”、“有保有壓”的原則大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌存量、用好增量。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先原則，集中財(cái)力優(yōu)先保障“三保”、抓好三公經(jīng)費(fèi)支出、重點(diǎn)工作部署等剛性支出需求，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
2.持續(xù)加大民生投入，切實(shí)保障民生福祉。2024年，我鎮(zhèn)繼續(xù)壓縮一般性支出，切實(shí)改善民生，將政策支持和財(cái)力保障重點(diǎn)民生支出。一是繼續(xù)優(yōu)先支持教育發(fā)展，確保教育投入。2024年共支付生均經(jīng)費(fèi)478萬元，全力保障我鎮(zhèn)中小學(xué)各項(xiàng)日常基本支出，兜底我鎮(zhèn)中小學(xué)臨聘人員及臨聘教師支出，持續(xù)優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，切實(shí)保障教育民生工程。二是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)，2024年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)人數(shù)為14680人，參保率達(dá)到100.47%。三是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民繼續(xù)實(shí)行差額救助的社會救濟(jì)制度。全年向困難群體發(fā)放各類救助補(bǔ)助金443.68萬元，申請慈善危房改造3戶，完成特殊困難老人居家適老化改造33戶，家庭養(yǎng)老床位建設(shè)22戶，幫助5名困境兒童圓夢“微心愿”。有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。
3.完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，逐步改善城鎮(zhèn)容貌。繼續(xù)完善我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入。一是用好專項(xiàng)債券資金，狠抓重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)度。加快推進(jìn)鶴山西站及周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程建設(shè)，完善道路交通設(shè)施，著力改善營商環(huán)境及周邊人居環(huán)境。二是加快推動路面升級改造工作。加快建設(shè)建桃工業(yè)區(qū)區(qū)內(nèi)道路改造工程、新環(huán)路新建工程。三是著力推進(jìn)各項(xiàng)村鎮(zhèn)基建項(xiàng)目建設(shè)。旺龍村打造長約600米的生態(tài)田園景觀路并加裝安全護(hù)欄超500米，持續(xù)美化千里碧道旺龍段。中心村新建生態(tài)停車場超2700平方米，增加車位120個。四是推動水利工程項(xiàng)目建設(shè)。高質(zhì)量完成桃源鎮(zhèn)易澇區(qū)治理工程施工建設(shè)。完成桃源鎮(zhèn)三峽移民金峽河治理工程（一期）、虹光移民村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)（二期）項(xiàng)目。龍都村提質(zhì)升級村內(nèi)水渠514米，徹底解決雨季交通要道水浸、淤堵的民生痛點(diǎn)。
4.加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)管理。一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財(cái)政支出。二是優(yōu)化做好政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫龋瑥?qiáng)化社會監(jiān)督。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬企業(yè)管理及鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬企業(yè)收支，做好鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)級資金以及專項(xiàng)資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。五是做好巡察整改及審計(jì)整改工作，大力抓好各項(xiàng)巡察和審計(jì)整改工作落實(shí)，結(jié)合存在問題，舉一反三，推進(jìn)財(cái)政工作規(guī)范化和精細(xì)化管理。
二、2025年財(cái)政預(yù)算草案
我鎮(zhèn)積極貫徹落實(shí)上級財(cái)政政策，保障民生兜底需要，科學(xué)合理編制2025年預(yù)算，全力配合好鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作的落實(shí)。
（一）2025年預(yù)算編制總體要求和基本原則
1.2025年預(yù)算編制總體要求
堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、改善社會預(yù)期，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進(jìn)民生福祉，保持社會穩(wěn)定。積極的財(cái)政政策要適度加力、提質(zhì)增效，落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三保”底線，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)提高年初預(yù)算到位率和資金使用效益，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為推動高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
2.2025年編制預(yù)算收支的基本原則
一是積極穩(wěn)妥，量入為出。積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，依法依規(guī)組織收入，積極爭取上級補(bǔ)助、新增債券。堅(jiān)持量入為出，以收定支，打破支出固化格局，合理確定支出預(yù)算規(guī)模，嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，合理分配年度間資金安排，確保財(cái)政收支平衡。二是深化改革，提質(zhì)增效。繼續(xù)推進(jìn)以項(xiàng)目管理為重點(diǎn)的預(yù)算編制模式，堅(jiān)持“先定事項(xiàng)再議經(jīng)費(fèi)，先有項(xiàng)目后有預(yù)算”，編早編細(xì)編實(shí)預(yù)算，全面實(shí)施預(yù)算績效管理。三是調(diào)整結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，健全節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)整，優(yōu)先保障民生支出，全力保障重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。四是防控風(fēng)險(xiǎn)，兜牢底線。把防范化解風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性擺在更加突出位置，深入開展財(cái)政承受能力評估，有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)隱患。堅(jiān)決兜牢“三保”底線，不留硬缺口。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，防范財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支安排（詳見附件1）
1.一般公共預(yù)算收入
2025年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為12,504萬元，加上上級補(bǔ)助收入4,357萬元，收入合計(jì)16,861萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2025年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排16,861萬元，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出1,536萬元；
（2）國防支出16萬元；
（3）公共安全支出628萬元；
（4）教育支出4,214萬元；
（5）社會保障和就業(yè)支出2,347萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出1,960萬元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出110萬元；
（8）農(nóng)林水支出1,983萬元；
（9）交通運(yùn)輸支出10萬元；
（10）住房保障支出1,061萬元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元；
（12）上解支出2,976萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元、公務(wù)接待費(fèi)17萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
（三）2025年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算安排（詳見附件2）
1.政府性基金預(yù)算收入
2025年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入擬安排2,250萬元，其中：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入1,400萬元；
（2）污水處理費(fèi)收入850萬元。
2.地方政府性基金預(yù)算支出安排
根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2025年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出擬安排2,250萬元，其中污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營850萬元。
三、完成2025年財(cái)政工作主要措施
（一）堅(jiān)持強(qiáng)化收入征管，提升收入質(zhì)量
一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢，緊抓我鎮(zhèn)重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費(fèi)等重點(diǎn)稅源，大力抓好稅收收入，保證重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)稅增收，促外貿(mào)型企業(yè)產(chǎn)生新增免抵調(diào)庫額，并跟蹤好大宗交易或重大項(xiàng)目的稅收入庫，配合稅務(wù)部門開展好稅費(fèi)跟蹤征繳。二是繼續(xù)拓寬非稅收入渠道，持續(xù)做好城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)和租金的收繳，深入挖掘我鎮(zhèn)土地資源，跟進(jìn)實(shí)施好200畝礦地一體化項(xiàng)目地塊土石方掛拍，積極謀劃非稅收入。三是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，壯大財(cái)政收入規(guī)模，提高財(cái)政收入質(zhì)量，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)改善支出結(jié)構(gòu)
一是把財(cái)政收支平衡和平穩(wěn)運(yùn)行擺在突出位置，清晰準(zhǔn)確研判2025年財(cái)政收支形勢，把保障和改善民生支出放在首位，梳理各線民生項(xiàng)目，分清輕重緩急，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的原則，保障上級重點(diǎn)工作任務(wù)的投入，牢牢將“三保”支出控制在財(cái)政預(yù)算的大盤子里。二是堅(jiān)持過“緊日子”，把過“緊日子”作為預(yù)算編制執(zhí)行長期堅(jiān)持的基本原則，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，把有限的財(cái)力用到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵處、緊要處。三是優(yōu)化民生領(lǐng)域資金謀劃和保障，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，著力優(yōu)化公共服務(wù)功能、健全社會保障體系、提升社會治理水平。優(yōu)化完善鎮(zhèn)區(qū)綜合服務(wù)功能和民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等基本公共服務(wù)均等化，切實(shí)推動鎮(zhèn)域高質(zhì)量發(fā)展。
（三）堅(jiān)持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為本，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)
一是堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主抓手，爭分奪秒推動項(xiàng)目早動工，快建設(shè)、多投產(chǎn)。力爭2025年冠聚二期、大發(fā)地一期、宏力能源、粵漢制傘、麥蒙男鞋、奧軒服飾、優(yōu)美雅智能家具等多個項(xiàng)目完成廠房建設(shè)，激發(fā)企業(yè)主體活力，為桃源經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二是深化產(chǎn)業(yè)鏈招商，加強(qiáng)招商信息收集，用好“揭榜招商”機(jī)制，繼續(xù)組織招商小組到廣佛深等粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)和華東地區(qū)企業(yè)進(jìn)行上門拜訪、現(xiàn)場招商，力促招商項(xiàng)目數(shù)量比2024年進(jìn)一步增加。
三是完善鶴山西站路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)新項(xiàng)目動工建設(shè)，加快建設(shè)桃源南頭片區(qū)新建污水管網(wǎng)項(xiàng)目、建桃工業(yè)區(qū)新環(huán)路新建工程、規(guī)劃縱二路、橫二路新建工程、區(qū)內(nèi)道路改造工程、區(qū)內(nèi)排水管網(wǎng)建設(shè)工程、鶴山西站片區(qū)排水系統(tǒng)及配套建設(shè)項(xiàng)目。持續(xù)優(yōu)化圩鎮(zhèn)展示窗口，將制傘業(yè)特色產(chǎn)業(yè)元素融入美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)中，增設(shè)特色文化展示墻，開展富源路沿街商鋪招牌進(jìn)行升級改造，打造特色圩鎮(zhèn)商業(yè)街。大力改善生態(tài)環(huán)境，用好高鐵征拆獎勵資金，開展農(nóng)村人居環(huán)境美化，新建口袋健身公園、兒童樂園、美食驛站等項(xiàng)目。
四是持續(xù)聚力盤活土地資源。計(jì)劃整治10宗低效地塊，總面積超290畝。繼續(xù)把低效整治作為突破土地制約的重要舉措來抓，推動低效土地的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，持續(xù)在引入優(yōu)質(zhì)商家入駐，力爭稅收增幅比2024年有大提升，為我鎮(zhèn)招商引資和經(jīng)濟(jì)發(fā)展騰出空間，以堅(jiān)定的工作魄力實(shí)現(xiàn)開局即沖刺，打造一個經(jīng)濟(jì)社會繁榮、活力動力充沛的新桃源。
五是提速推進(jìn)典型村示范片區(qū)建設(shè)。堅(jiān)持以鄉(xiāng)土味、鄉(xiāng)親味、鄉(xiāng)愁味為特色，通過第一批典型村蟠光村輻射帶動旺龍、龍溪、中心、富崗等村抱團(tuán)聯(lián)建，重點(diǎn)建設(shè)祿洞李氏文化館入口道路景觀改造工程、旺龍村李氏宗祠周邊環(huán)境提升工程、龍溪村風(fēng)貌提升工程、南頭圩市集升級改造工程4個項(xiàng)目，立足金峽水庫優(yōu)質(zhì)資源稟賦，串珠成鏈，打造特色藍(lán)龍蝦養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)；深挖李氏宗族文化資源，激活文旅經(jīng)濟(jì)，打造點(diǎn)上出新、線上出彩的文旅IP；廣泛發(fā)動社會力量參與，全面開展人居環(huán)境提升，打造“干干凈凈、整整齊齊、長長久久”的和美鄉(xiāng)村，逐步形成產(chǎn)業(yè)振興、鄉(xiāng)村風(fēng)味濃厚、傳統(tǒng)文化強(qiáng)的典型村建設(shè)示范片區(qū)。
議題一附件2：鶴山市2025年桃源鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
議題一附件1：鶴山市2025年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
附件：
1.鶴山市桃源鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
2.鶴山市桃源鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
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